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公开时间：2020年9月27日
第一部分 部门概况 4
一、单位情况说明 4
第二部分 2019年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 9
第三部分 名词解释 10
第四部分 附件 13
说明 13
第五部分 附表 14
一、收入支出决算总表 14
二、收入总表 14
三、支出总表 14
四、财政拨款收入支出决算总表 14
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 14
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14
十三、国有资本经营预算支出决算表 14
第一部分 部门概况
一、单位情况说明
根据绵阳市机构改革的工作安排，2019年“不再保留市政府直属事业单位绵阳民航管理局”、“将绵阳民航管理局的促进民用航空发展职责划入市交通运输局”。由于截止到19年年底，有1人退休、4人调至其他单位，其余原市民航局在编人员68人暂未确定分流去向，为保证机改期间工作不断、人心不散，2019年市财政将涉及人员经费的相关基本支出仍按照原渠道拨付、开支。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计775.55万元，与2018年相比减少3088.20万元，下降79.92%，主要原因是由于机构改革、民航局撤销，在人员暂未明确分流去向的情况下，2019年收到的财政拨款仅保留与人员相关的基本支出拨款。
2019年支出总计775.55万元，与2018年相比，支出减少3108.95万元，下降80.03%。主要变动原因是由于机构改革、民航局撤销，在人员暂未明确分流去向的情况下，2019年支出仅保留与人员相关的基本支出。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计775.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入774.84万元，占99.91%；他收入0.71万元，占0.09%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计775.55万元，全部为基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计分别为774.84万元,与2018年相比减少3110.82万元，下降80.01%。主要原因是由于机构改革、民航局撤销，在人员暂未明确分流去向的情况下，2019年收到的财政拨款仅保留与人员相关的基本支出拨款。
2019年财政拨款支出为774.84万元，与2018年相比减少3110.82万元，下降80.01%，主要变动原因是由于机构改革、民航局撤销，在人员暂未明确分流去向的情况下，2019年支出仅保留与人员相关的基本支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出774.84万元，占本年支出合计的99.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少3109.66万元，下降80.05%，主要变动原因是由于机构改革、民航局撤销，在人员暂未明确分流去向的情况下，2019年支出仅保留与人员相关的基本支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出774.84万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出74.72万元，占9.64%；卫生健康支出27.88万元，占3.60%；住房保障支出74.3万元，占9.59%；交通运输支出597.94万元，占77.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为774.84万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.61万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为21.10万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.01万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为27.78万元，完成预算100%。
6.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：支出决算597.94万元，完成预算100%,
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算55.59万元，完成预算100%。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算18.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出774.84万元，其中：
人员经费670.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费104.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出决算均为0万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年未安排安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车，截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，为1辆救护车。
公务用车运行维护费支出0万元。主要由于救护车常年停放于机场内场，是应急救援备用车辆，全年未发生运行维护费用。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
市民航局2019年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
市民航局2019年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
按照绵阳市机构改革工作安排，2019年绵阳民航管理局机构撤销，但是在编人员暂时未确定分流方向，本年市财政安排了原民航局在编未分流人员的基本支出预算，即人员经费及日常公用经费的支出，保证了人员队伍的稳定，全年未安排专项项目预算，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从同级非财政部门拨付的各项奖励等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.1社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指民航局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
9.2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指民航局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9.3社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指民航局按照规定发放的病故人员家属的定期抚恤金。
10.1卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指民航局按照标准为实行了计划生育的职工发放的独子费。。
10.2卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指民航局按规定缴纳的基本医疗保险缴费经费。
11.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：指民航局机关人员工资、日常运转以及为完成民航事业发展目标而安排的年度项目支出经费。
12.1住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：民航局机关及机场医救中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
12.2住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：根据绵府发【2002】54号文件精神，给适用该政策的职工发放的住房补贴。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
按照绵阳市机构改革工作安排，2019年绵阳民航管理局机构撤销，但是在编人员暂时未确定分流方向，本年市财政安排了原民航局在编未分流人员的基本支出预算，即人员经费及日常公用经费的支出，保证了人员队伍的稳定。全年未安排专项项目预算，因此未组织开展部门及项目的绩效评价。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(本表无数据)
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）
十三、国有资本经营预算支出决算表（本表无数据）
