一、基本职能及主要工作
按照绵机改（2019）1号文件的安排部署，“将绵阳民航管理局的促进民用航空发展职责……划入市交通运输局。调整后，不再保留市政府直属事业单位绵阳民航管理局。”由于现阶段处于机构改革过渡时期，市民航管理局的相关职责虽已划入市交通运输局，但涉及事业人员的编制划转方案暂未出台，为保证人员的平稳过渡与衔接，市财政局暂未取消市民航局的预算编码，与人员相关的基本支出经费仍按照原渠道下达与拨付，因此2019年仅编制基本支出预算。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳民航管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（其他资金）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。市民航局2019年收支总预算976.33万元,比2018年收支预算总数减少78.01万元，主要原因是由于涉及机构改革、职能划转，19年仅列支基本支出预算，无项目支出预算。
（一）收入预算情况
市民航局2019年收入预算976.33万元，其中：一般公共预算拨款收入746.21万元，占76.43%；事业收入（其他资金）230.12万元，占23.57%。
（二）支出预算情况
市民航局2019年支出预算976.33万元，其中：基本支出976.33万元，占100%；项目支出0万元。
三、财政拨款收支预算情况说明
市民航局2019年财政拨款收支总预算746.21万元,比2018年财政拨款收支总预算减少80.90万元，主要原因是由于涉及机构改革、职能划转，19年仅列支基本支出预算，无项目支出预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入746.21万元；支出包括：社会保障和就业支出74.82万元，卫生健康支出27.88万元，交通运输支出587.94万元，住房保障支出55.57万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市民航局2019年一般公共预算当年拨款746.21万元，比2018年预算数减少80.90万元，主要原因是由于涉及机构改革、职能划转，19年仅列支基本支出预算，无项目支出预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出74.82万元，卫生健康支出27.88万元，交通运输支出587.94万元，住房保障支出55.57万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年的预算数为52.72万元，主要用于按照规定标准缴纳的事业单位人员基本养老保险。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出与（项）2019年预算数为21.09万元，主要用于：按照规定标准缴纳的事业单位人员职业年金。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为1.01万元，主要用于：按照规定发放的病故人员家属的定期抚恤金。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为0.1万元，主要用于：按照标准为实行了计划生育的职工发放的独生子女费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为27.78万元，主要用于：按规定缴纳的基本医疗保险缴费经费。
6.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）2019年预算数为587.94万元，主要用于：指民航局机关人员工资、津贴及日常运转公用经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为55.57万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市民航局2019年一般公共预算基本支出746.21万元，其中：
人员经费641.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费104.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市民航局2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
市民航局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市民航局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市民航局在撤销前为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市民航局2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，市民航局共有车辆1辆、为救护车，常年停放于机场内场，用于应急救援备用。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
由于机构改革，市民航管理局的相关职责划入市交通运输局，2019年仅按照现有事业单位人员数量编制基本支出预算，无项目支出预算，与原有职责相关的项目支出预算由市交通局负责编制，因此本次预算编制中未设置项目绩效目标。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表